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      浙江省湖州市人民检察院(汇总)2015年度部门决算
      时间:2016-09-26  作者:  新闻来源:  【字号: | |

        一、浙江省湖州市人民检察院(汇总)概况

        (一)主要职能

        1.对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

        2.对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查,并预防职务犯罪活动。

        3.对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

        4.对刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

        5.对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,对社区矫正活动进行监督。

        6.对人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉、再审检察建议;对人民法院审判行为进行监督。

        7.对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉、再审检察建议;对行政执法行为进行监督。

        8.其他事项。

        (二)部门决算单位构成

        湖州市人民检察院2015年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个,其中:行政单位1个,事业单位1个。

        二、浙江省湖州市人民检察院(汇总)2015年度部门决算情况说明   (一)收入决算总体情况   浙江省湖州市人民检察院(汇总)2015年度收入决算3,942.37 万元,其中:本年收入3,643.03万元,占总收入92.41%,包括财政拨款收入3,643.03万元(其中,一般公共预算3,643.03万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.41%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入0万元,占总收入 0%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入299.34万元,占总收入 7.59 %   (二)支出决算总体情况     浙江省湖州市人民检察院(汇总)2015年度支出决算3,492.9 万元。

        1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出3,038.19 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出341.28 万元、医疗卫生与计划生育支出113.43 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

        2.按支出用途分类,包括人员支出2,471.63 万元,日常公用支出276.73 万元,项目支出744.54 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

        3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,492.9万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

        (三)财政拨款支出情况

         2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

        1、公共安全3038.19万元

        2、社会保障和就业341.28万元

        3、医疗卫生113.43万元。

        (四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

        1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算12.54 万元,比上年决算数增长(或下降)169.23%。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是根据省院及市政法委统一安排,履行公务出国。

        其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组2个;本单位全年因公出国()累计2人次。

        2.公务接待费:2015年度公务接待费决算8.15万元,比上年决算数增长(或下降)55.54%主要用于接待餐费等支出。其中,本单位公务接待103批次,1012人次。

            其中,本单位国内公务接待110批次,810人次,共 8.15万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

        3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算97.08万元,比上年决算数增长(或下降)24.7%。其中,公务用车购置支出27.03万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆特种公务用车;公务用车运行维护费支出70.06万元,主要用于警车及其他公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。增加的主要原因是配备囚车一辆。

        (五)其他重要事项的情况说明

         1.机关运行经费支出情况。

         2015年度湖州市人民检察院本级、所属湖州市检察信息服务中心全额拨款事业单位机关运行经费一般公共预算支出276.73万元,比上年度增加1.03万元,增长0.37%

         2.政府采购支出情况。

         2015年度湖州市人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额392.09万元,其中:政府采购货物支出164.35万元、政府采购工程支出137.95万元、政府采购服务支出89.79万元。

         3.国有资产占有使用情况。

         截至20151231日,湖州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 25辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

         4.部门预算绩效情况。

         2015年度湖州市人民检察院十一个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算643万元,实际支出457.9万元。

        绩效评价结果如下:其他检察项目支出执行情况较好,日常工作性项目已经全部执行完毕;政法装备及涉案保密经费已经全部峻工,按期进入支付流程。

        三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

            7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

            8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

        9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

        10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2015年度部门收支决算总表

                 

      公开01

      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总)

             

      金额单位:元

           

           出(按支出功能分类)

      项 目

      决算数

      项目

      决算数

      一、财政拨款

      36,430,312.00

       

       

          一般公共预算

      36,430,312.00

       

       

          政府性基金预算

      0.00

       

       

      二、事业单位专户资金

      0.00

       

       

      三、事业收入(不含专户资金)

      0.00

       

       

      四、事业单位经营收入

      0.00

       

       

      五、其他收入

      0.00

       

       

       

       

       

       

       

       

      204

      公共安全支出

      30,381,882.85

       

       

      20404

      检察

      30,381,882.85

       

       

      2040401

        行政运行

      22,212,576.95

       

       

      2040402

        一般行政管理事务

      3,171,200.00

       

       

      2040409

        两房建设

      1,379,455.90

       

       

      2040450

        事业运行

      723,896.00

       

       

      2040499

        其他检察支出

      2,894,754.00

       

       

      208

      社会保障和就业支出

      3,412,828.30

       

       

      20805

      行政事业单位离退休

      3,412,828.30

       

       

      2080504

        未归口管理的行政单位离退休

      3,412,828.30

       

       

      210

      医疗卫生与计划生育支出

      1,134,300.00

       

       

      21005

      医疗保障

      1,134,300.00

       

       

      2100501

        行政单位医疗

      1,097,600.00

       

       

      2100502

        事业单位医疗

      36,700.00

      本年收入合计

      36,430,312.00

      本年支出合计

      34,929,011.15

      六、上级补助收入

      0.00

        对附属单位补助支出

      0.00

      七、附属单位上缴收入

      0.00

        上缴上级支出

      0.00

      八、用事业基金弥补收支差额

      0.00

       

       

      九、上年结转

      2,993,399.67

        结转下年

      4,494,700.52

       其中:专项结转

      2,919,630.92

       

       

             政府性基金结转

      0.00

       

       

             其他结转

      73,768.75

       

       

      收 入 总 计

      39,423,711.67

      支 出 总 计

      39,423,711.67

       

       

       

       

                         

       

       

       

       

      2015年度部门财政拨款支出决算表

                   

      公开02

       

      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总)

           

      金额单位:元

       

      项目

      合计

      基本支出

      项目支出

      备注

       

      支出功能分类科目编码

      科目名称

       
       
       

      栏次

      1

      2

      3

      4

       

      合计

      34,929,011.15

      27,483,601.25

      7,445,409.90

       

       

      204

      公共安全支出

      30,381,882.85

      22,936,472.95

      7,445,409.90

       

       

      20404

      检察

      30,381,882.85

      22,936,472.95

      7,445,409.90

       

       

      2040401

        行政运行

      22,212,576.95

      22,212,576.95

      0.00

       

       

      2040402

        一般行政管理事务

      3,171,200.00

      0.00

      3,171,200.00

       

       

      2040409

        两房建设

      1,379,455.90

      0.00

      1,379,455.90

       

       

      2040450

        事业运行

      723,896.00

      723,896.00

      0.00

       

       

      2040499

        其他检察支出

      2,894,754.00

      0.00

      2,894,754.00

       

       

      208

      社会保障和就业支出

      3,412,828.30

      3,412,828.30

      0.00

       

       

      20805

      行政事业单位离退休

      3,412,828.30

      3,412,828.30

      0.00

       

       

      2080504

        未归口管理的行政单位离退休

      3,412,828.30

      3,412,828.30

      0.00

       

       

      210

      医疗卫生与计划生育支出

      1,134,300.00

      1,134,300.00

      0.00

       

       

      21005

      医疗保障

      1,134,300.00

      1,134,300.00

      0.00

       

       

      2100501

        行政单位医疗

      1,097,600.00

      1,097,600.00

      0.00

       

       

      2100502

        事业单位医疗

      36,700.00

      36,700.00

      0.00

       

       

       

                           2015年度部门一般公共预算基本支出决算表            

                     

      公开03

      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总)

               

      金额单位:元

      经济分类科目

      金额

      经济分类科目

      金额

      经济分类科目

      金额

      科目编码

      科目名称

      科目编码

      科目名称

      科目编码

      科目名称

      301

      工资福利支出

      18,747,169.81

      302

      商品和服务支出(续)

      ────

      304

      对企事业单位的补贴

      0.00

      30,101

      基本工资

      2,621,081.00

      30,224

      被装购置费

      15,070.00

      30,401

      企业政策性补贴

      0.00

      30,102

      津贴补贴

      7,787,176.63

      30,225

      专用燃料费

      0.00

      30,402

      事业单位补贴

      0.00

      30,103

      奖金

      4,815,386.25

      30,226

      劳务费

      6,210.00

      30,403

      财政贴息

      0.00

      30,104

      社会保障缴费

      1,225,226.15

      30,227

      委托业务费

      0.00

      30,499

      其他对企事业单位的补贴

      0.00

      30,106

      伙食补助费

      0.00

      30,228

      工会经费

      221,400.00

      307

      债务利息支出

      0.00

      30,107

      绩效工资

      230,080.00

      30,229

      福利费

      810,995.31

      30,701

      国内债务付息

      0.00

      30,199

      其他工资福利支出

      2,068,219.78

      30,231

      公务用车运行维护费

      80,242.80

      30,707

      国外债务付息

      0.00

      302

      商品和服务支出

      2,723,475.82

      30,239

      其他交通费用

      0.00

      310

      其他资本性支出

      43,809.25

      30,201

      办公费

      107,893.90

      30,240

      税金及附加费用

      0.00

      31,001

      房屋建筑物购建

      0.00

      30,202

      印刷费

      630.00

      30,299

      其他商品和服务支出

      362,662.60

      31,002

      办公设备购置

      40,809.25

      30,203

      咨询费

      0.00

      303

      对个人和家庭的补助

      5,969,146.37

      31,003

      专用设备购置

      0.00

      30,204

      手续费

      802.00

      30,301

      离休费

      124,907.80

      31,005

      基础设施建设

      0.00

      30,205

      水费

      9,462.60

      30,302

      退休费

      3,253,639.50

      31,006

      大型修缮

      0.00

      30,206

      电费

      302,996.85

      30,303

      退职(役)费

      0.00

      31,007

      信息网络及软件购置更新

      0.00

      30,207

      邮电费

      83,870.18

      30,304

      抚恤金

      118,782.00

      31,008

      物资储备

      0.00

      30,208

      取暖费

      0.00

      30,305

      生活补助

      0.00

      31,009

      土地补偿

      0.00

      30,209

      物业管理费

      381,833.00

      30,306

      救济费

      0.00

      31,010

      安置补助

      0.00

      30,211

      差旅费

      78,766.89

      30,307

      医疗费

      44,239.44

      31,011

      地上附着物和青苗补偿

      0.00

      30,212

      因公出国(境)费用

      125,381.44

      30,308

      助学金

      0.00

      31,012

      拆迁补偿

      0.00

      30,213

      维修()

      53,738.25

      30,309

      奖励金

      750.00

      31,013

      公务用车购置

      0.00

      30,214

      租赁费

      0.00

      30,310

      生产补贴

      0.00

      31,019

      其他交通工具购置

      0.00

      30,215

      会议费

      0.00

      30,311

      住房公积金

      2,385,952.00

      31,099

      其他资本性支出

      3,000.00

      30,216

      培训费

      0.00

      30,312

      提租补贴

      0.00

      399

      其他支出

      0.00

      30,217

      公务接待费

      81,520.00

      30,313

      购房补贴

      0.00

      39,906

      赠与

      0.00

      30,218

      专用材料费

      0.00

      30,399

      其他对个人和家庭的补助支出

      40,875.63

       

       

      ────

           

        2015年度部门收入决算总表    

                              公开04表
      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总)                     金额单位:元
      单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业单位基金弥补收支差额
      合计 一般公共预算 政府性基金预算
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        39,423,711.67 2,993,399.67 36,430,312.00 36,430,312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      浙江省湖州市人民检察院(本级) 38,563,115.67 2,943,399.67 35,619,716.00 35,619,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      浙江省湖州市检察信息服务中心(事业) 860,596.00 50,000.00 810,596.00 810,596.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               
                               

       

      2015年度部门支出决算总表

                    公开05表
      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总)           金额单位:元
      单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      人员支出 日常公用支出
        1 2 3 4 5 6 7
        34,929,011.15 24,716,316.18 2,767,285.07 7,445,409.90 0.00 0.00 0.00
      浙江省湖州市人民检察院(本级) 34,118,415.15 23,965,645.49 2,757,359.76 7,395,409.90 0.00 0.00 0.00
      浙江省湖州市检察信息服务中心(事业) 810,596.00 750,670.69 9,925.31 50,000.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     

       

      2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

        公开06表
      编制单位:浙江省湖州市人民检察院(汇总) 金额单位:元
         决算数
         1,177,745.50
      1.因公出国(境)费 125,381.44
      2.公务接待费 81,520.00
      3.公务用车购置及运行费 970,844.06
          其中:公务用车购置费 270,282.05
                公务用车运行费 700,562.01

      <a target="_blank" href="http://122.225.121.245:8081"><img style="border-right-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" oldsrc="W020110216489104078231.gif" alt="" src="W020110216489104078231.gif" /></a>
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