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      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度部门决算
      时间:2018-09-25  作者:  新闻来源:  【字号: | |

      目      录

      一、湖州市人民检察院(汇总)单位概况

      (一)主要职能

      (二)部门决算单位构成

      二、湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度部门决算公开表

      三、湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      (二)收入决算情况说明

      (三)支出决算情况说明

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

      (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

      (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

      (九) 部门预算绩效情况说明

      (十) 其他重要事项的情况说明

      四、名词解释

      一、湖州市人民检察院(汇总)单位概况

      (一)主要职能

      1.对于叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

      2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

      3.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

      4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,对社区矫正活动进行监督。

      5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉、再审检察建议;对人民法院审判行为进行监督。

      6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉、再审检察建议;对行政执法行为进行监督。

      7.其他事项。

      (二)部门决算单位构成

      从预算单位构成看,湖州市人民检察院(汇总)部门决算包括:本级决算、所属事业单位湖州检察信息服务中心决算。

      二、湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度 部门决算公开表

      详见附表。

      三、湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度收、支总计5,594.15万元。与2016年相比,收、支总计增加249.76万元,增长4.67%。主要原因是:人员变动及工资福利增加。

      (二)收入决算情况说明

      本年收入合计5,004.23万元,占总收入89.45%,包括财政拨款收入5,004.23万元(其中,一般公共预算5,004.23万元,政府性基金预算0万元),占89.45%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

      (三)支出决算情况说明

      本年支出合计4,812.14万元,其中基本支出3,913.64万元,占81.33%;项目支出898.50万元,占18.67%;经营支出0万元,占0%。

      按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出4,163.08万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出526.42万元、医疗卫生与计划生育支出122.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

      按支出用途分类,包括人员支出3,566.33万元,日常公用支出347.31万元,项目支出898.50万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

      按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,812.14万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类资金支出0万元。

      (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,594.15万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加249.76万元,增长4.67%。主要原因是:人员变动及工资福利增加。

      (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

      1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,812.14万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.86万元,增长1.26%。主要原因是:人员招录新增。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,824.75万元,支出决算为4,812.14万元,完成年初预算的99.74%,主要原因是基本按预算执行。其中

      公共安全支出(类)-检察(款)-行政运行(项)。2017年年初预算为2940.87万元,2017 年决算为3182.88万元,完成年初预算的108.23%, 决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资福利增加。

      公共安全支出(类)-检察(款)-一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为782.28万元,2017 年决算为395.66万元,完成年初预算的50.58%,决算数大于预算数的主要原因是根据采购合同规定工程尾款支付时间未达。

      公共安全支出(类)-检察(款)-其他检察支出(项)。2017年年初预算为563.73万元,2017 年决算为418.69万元,完成年初预算的74.27%,决算数小于预算数的主要原因是其他检察支出中部分支出列支到两房建设科目。

       公共安全支出(类)-检察(款)-两房建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为84.16万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是其他检察支出中部分支出列支到两房建设科目。

      公共安全支出(类)-检察(款)-事业运行(项)。2017年年初预算为68.9万元,2017 年决算为81.69万元,完成年初预算的118.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资福利增加。

      社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为330.33万元,2017 年决算为89.62万元,完成年初预算的27.13%,决算数小于预算数的主要原因是全市退休人员支出指标收归社保局统一管理发放。

      医疗卫生与计划生育支出(类)-医疗保障(款)-行政单位医疗(项)。2017年年初预算为134.37万元,2017 年决算为118.38万元,完成年初预算的88.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员转隶医疗指标收回。

      医疗卫生与计划生育支出(类)-医疗保障(款)-事业单位医疗(项)。2017年年初预算为4.27万元,2017 年决算为4.27万元,完成年初预算的100%。

      社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为223.16万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是按社保局实际发生全额财政保障追加。

      社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为213.63万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是是按社保局实际发生全额财政保障追加。

      (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

      湖州市人民检察院(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,913.64万元,其中:

      人员经费3,566.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、员额检察官津贴;

      公用经费347.31万元,主要包括:办公费、印刷费、 水电费 、差旅费、通讯费、交通费、工会费、维修费、福利费等。

      (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

        2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因0。

      (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

      1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

      2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为94.13万元,支出决算为33.58万元,完成预算的35.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为22.89万元,完成预算的29.13%;公务接待费支出决算为10.69万元,完成预算的68.73%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因部分职能划转办案交通支出大幅降低。

      2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

      2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少54.29万元,下降61.78%,其中:因公出国(境)费支出下降100%;公务接待费减少1.3万元,下降10.84%;公公务用车购置及运行费支出减少45.35万元,下降66.46%

      (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。减少的主要原因是未安排人员因公出国(境)。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

      (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算10.69万元,比上年决算数下降1.3%。主要用于接待餐费等支出。减少的主要原因是公务性接待人次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待127批次,累计875人次。

      (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算22.89万元,比上年决算数下降66.46%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出22.89万元,主要主要用于警车及其他公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。无增。

      (九) 部门预算绩效情况说明

      1. 2017年度湖州市人民检察院(汇总)单位专项公用类和发展建设类项目项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算731万元,实际支出479.82万元。

      2.部门决算中项目绩效自评情况。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:其他检察项目支出执行情况较好,日常工作性项目已经全部执行完毕;

      其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

      “办案业务费”项目预算安排234万元,实际支出234万元。经评价(自评),该项目依据高检院、省院关于办案业务费用管理规定,项目实施管理制度:省院相关制度办公业务经费使用规定,项目资金主要用于案件的办理,完成绩效情况100%。

      3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:我单位不纳入重点项目绩效评价

      (十) 其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费支出情况

      2017年度湖州市人民检察院本级1家行政单位及所属湖州市检察信息服务中心事业单位的机关运行经费一般公共预算支出347.20万元,比上年度减少39.39万元,下降10.18%,主要原因是职能划转人员转隶导致的交通补贴、计提福利费等减少。

      2.政府采购支出情况

      2017年度湖州市人民检察院本级及所属各单位政府采购支出总额597.78万元,其中:政府采购货物支出361.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.53万元。授予中小企业合同金额259.13万元,占政府采购支出总额的43.35%。其中,授予小微企业合同金额338.65万元,占政府采购支出总额的56.65%。

      3.国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日湖州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      四、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

      3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

      4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

      6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

      9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

      10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      12.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

      13.公共安全支出(类)检察(款)般行政管理事务(项):指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

      14.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出。

      15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

      16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指未实行归口管理的行政单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

      17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

      18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

      19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

       

       

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